一、审核目的:
对公司的质量手册、质量体系文件与ISO/TS16949:2002标准的符合性、运行有效性及实施状况进行审核,以进一步完善和改进公司的质量体系,达到完整和规范。
二、审核依据的标准文件:
1. ISO/TS16949:2009标准;
2. 公司质量手册1.0版、程序文件1.0版;
3. 国家法律、法规、国家标准、行业标准及顾客合同等。
三、审核范围:
公司机动车用三角警告牌系列产品的设计、生产、制造、服务全过程所涉及的部门和车间。
四、审核组成员
审核组长:
审核组员:
五、审核概况
2004年4月13日至4月14日,公司开展了第一次ISO/TS16949:2002标准内部质量体系审核。本次内审得到了总经理的高度重视及大力支持,通过各部门经理及各车间主任的积极协作以及全体公司员工的配合下,使审核工作得到顺利进行,并取得圆满成功。
这次内审一共发现19个不符合项,均为一般不符合项,具体分布见附表1。
体系文件在这次审核中发现,在一些要素的理解和执行方面仍存在一些问题,特别是在7.1产品实现的策划、7.4采购、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.5产品防护、8.2.1顾客满意、8.3不合格品控制、8.5.2纠正措施等要素的控制上存在一些不足,需采取纠正措施予以改进,以使体系运行符合ISO/TS16949:2002的标准要求。
六、对体系运行情况的评价
公司自2004年1月导入ISO/TS16949:2009标准以来,通过体系文件/质量方针的制定、
宣贯、实施,各部门基本上能按文件要求实施,履行质量管理职能,员工的质量意识有了明显的
内部质量体系审核报告
提高,这次审核中发现的不符合项主要原因是:
1)体系建立时间不长,各部门对标准程序文件理解不够,出现操作上的漏洞;
2)员工对程序规定的实施记录的填写不熟悉,不习惯
3)各部门之间的沟通、协调不够
但总体上,公司的质量管理体系基本符合标准,体系文件是适宜的,运行是有效的,但仍需进一步完善、改进。
七、改进建议
1.对本次内审中发现的不符合项要求各责任部门逐条落实,制定有效的纠正预防措施,在两个工作周内完成纠正整改并验证有效。
2.进一步宣贯标准、程序文件,有针对性开展培训工作,对各项质量活动加强指导和检查,提高实施的有效性。
3.在第三方初审前,各部门要加强体系运行工作督促、自查,发现问题及时整改,为顺利通过第三方初审而努力工作。