TS16949：2009汽车行业内审员检查表-案例-TS16949汽车质量|内审员培训|内审员资格证|内审员考试|iso内审员|iso9000内审员--全国注册内审员培训网

六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录			四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）			对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类
							NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
顾客导向过程COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款		NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
C1市场分析与策划		供销科高层管理人员	顾客满意率96％；销售额每年递增10%以上；公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。	7.1

	S1文件管理	技术科	①批准、识别、适用； ②工程规范的评审…	4.2.3 4.2.3.1	QP01-4.4.4/4.5.4……

		企管科	①质量体系文件的管理； ②质量记录表格样本管理	4.2.3	QP01-4.4.3/4.9.2……

		综合办	①公文性文件管理； ②档案管理。	4.2.3	QP01-4.5.2/4.8

	S2业务计划	综合办	①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划	5.6.1.1	QP03-3.1/ 4.2.2

		供销科	部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）	5.6.1.1	QP03-3.2/ 4.2.1

		生产科	部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）	5.6.1.1	QP03-3.4/ 4.2.4

		企管科	部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）	5.6.1.1	QP03-3.5/ 4.2.5

	S3管理评审	总经理	①主持管理评审会议； ②批准其计划、报告。	5.6	QP04-3.3

		企管科	对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。	5.6	QP04-3.1/ 4.6.1

		管代	对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调	5.6 5.6.3	QP04-3.2

		各责任部门	按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。	5.6.2	QP04-3.4

	S12信息管理	企管科	信息传递、反馈及时率100％信息/数据的可靠、准确率100%	5.5.3 7.5.1.7 8.4.1	QP26/4.3

		质检科	公司产品质量水平外购件质量稳定水平	8.4.1	QP26/3.3

		供销科	供方业绩信息产品在顾客处的不合格	7.5.1.7 8.4.1	QP26/3.3

		总经理管理者代表	季度/信息专题会月/质量工作例会	5.5.3	QP26/4.5.2 QP26/4.5.3

	S13成本控制	财务科	年度质量成本计划质量成本分析报告/季度	5.6.1.1	QP27/4.5.1 4.5.3

		企管科	对生产车间/各部门的各类质量损失的考核	5.6.1.1	QP27/4.5.4

		各职能部门	统计报表的准确率和及时率	5.6.1.1	QP27/4.3.3

	S14业绩改进	企管科	持续改进项目完成率；纠正、预防措施执行率。	8.5.1 8.5.2/3	QP28/4.3.1 QP29.30/3.1

		技术科	对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。	8.5.1 8.5.2/3	QP29/3.4

		质检科	收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度	8.5.1 8.5.2/3	QP29/3.2 QP30/3.3

		管理者代表	协调、审批相关措施	8.5.1 8.5.2/3	QP29.30/3.6