1、客户来厂审查的陪同与处理﹔
2、客户审查不合格事项的回复与跟踪确认﹔
3、客户要求提交环保资料的确认﹔
4、我司相關环保信息向供货商的传达﹔
5、要求供货商提交的环保资料之确认﹔
6、管理评審相关事项的跟进﹔
7、内部审查的制定、确认与监督执行﹔
8、外部审查的准备与陪同及不合格项的改善跟踪与回复﹔
9、内部体系的宣传培训及监督执行﹔
10、体系文件的管控与修定﹔
11、文控中心事務的处理﹔
12、内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认﹔
13、体系资料的收集等。

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岗位说明书

1.对公司质量体系进行审核，评价组织质量体系的符合性、有效性、持续性； 
2.负责对全厂体系内文件资料的收集、整理、保存、传阅与控制（其中包括：ISO文件正本目录　建立、"本分发、版本控制、 保存期限规定，并指导各部门文员建立健全文件资料档案
3.监督各部门记录管理实施，并指导、规范各部门记录管理； 
4.通过宣传、培训、教育使各级员工理解并满足质量体系; 
5.对现场、质量活动进行独立的、系统的审核，对不合格项开具纠正预防措施并对结果进行验证; 
6.就质量体系的保持和改进向上级提出建议; 
7.对外部审核起接口作用，了解外审资讯为外审做准备； 
8.安排年度审核计划对质量体系进行监督、审核、维护； 
9.协助管代、总经理进行年度管理评审; 
10.主导工厂7S工作之推行、检查、指导； 
至于流程，觉得不是很好拟定。